岗位职责:

1.根据财务制度、公司规定，在收费处前台收取营业款项或开具发票，并登记收费台帐；

2.配合出纳对收费处每日收到现金的清点工作每日收费处收到现金的清点，并解缴银行；

3.协助出纳对停车场收到营业款

岗位职责:

1、根据财务制度、公司规定，办理现金收付业务，登记相关出纳日记账；

2、根据财务制度、公司规定，办理银行资金收付业务，登记相关出纳日记账；

3、每日收费处收到现金的清点，并解缴银行

4、每日停

1.负责对接银行，资金调度、审核、转账等工作

2.负责对接门店应收付账款，催款

3.有一定的财务知识，良好的沟通能力，抗压能力

4.有相关经验优先

5.完成上级领导交办的其他工作

岗位职责:

1、负责公司现金收付结算业务；

2、负责银行收付结算业务，熟练操作国内外收付款业务，了解汇票业务，保函业务，了解外汇和汇率；

3、负责银行账户的管理，每月核查公司现金、银行存款结存，做到账实相

任职要求：

1、统招本科学历，财会相关专业，机械设备行业工作经验优先。

2、扎实的会计基础知识，熟悉银行业务流程，懂承兑汇票的流转等财务知识，熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的操作。

3、办公软件使

1. 网银付款申请相关事项，包括境内外收付款；

2. 各项银行投资理财预案及相应收益的跟踪；

3. 每周的资金流预测的编制及流动资金管理；

4. 固定资产CAPEX相关审核；

5. 固定资产新增、转移、报废等的账务和实物

岗位要求：

1、具有一定的财务专业知识，根据财务部的结算要求，严格执行结算部相关流程及制度；

2、负责银行收支账，核对微信收入，充值收入等；

3、负责公司成本类账目，核对货款，审核货款付款单；

4、整理送

一 任职要求：

1.中专以上全日制学历，会计、财务相关专业；

2.1年财务会计工作经历；

3.熟悉财务软件及计算机办公软件的应用；

4.责任心强，较强的沟通表达和抗压能力。

二 岗位职责：

1.具有一定的财务专

岗位职责----

1、收款业务：账户上收到款项确认收款来源并在钉钉群上汇报到钉钉财务-出纳群，并在开票明细表上对应的开票记录录入收款信息。

2、付款业务：根据审核无误的报销凭证、付款凭证、借款单、工资表

熟悉ERP，为人正直，做事认真勤奋，工作严谨负责，有职业操守和职业道德，爱岗敬业，有一定的财务工作实践，年龄40岁以下

薪资：4000-6000元/月

岗位职责：

1、现金及银行存款收支工作；

2、相关票据处理：

3、银行贷款相关工作；

4、协助核对往来科目；

5、相关统计报表；

6、考勤统计，工资核算；

7、生产数据统计工作；

8、

岗位职责：

1、负责每月与客户进行对账、销售发票的开具，确保准确、无误。

2、认真细致地按照开单要求，仔细核对开单依据，并做好各种票据汇总，及装订保管工作。

3、做好销售日报表、月报表，每月销售成本表，及时

岗位职责：

1.复核及审批公司资金收付；复核记账凭证

2.复核公司所有资产入账摊销，建立公司资产台账；

3.公司往来款项及时清理核销；

4.核算公司薪酬明细，保证发放及缴纳准确；

5.办理公司资金收付业务；保证

1、负责海外公司付款及银行事务；

2、负责海外公司费用提报；

3、负责银行对账及境外资金数据更新；

4、负责海外公司租金收入的跟进；

5、负责海外公司证照年审事项；

6、编制公司资产资金图；

7、负责档案管

职位描述：

1、备用金收支、银行帐户、借支款项的管理等相关的日常工作；

2、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结及每日资金汇报；

3、账务处理并交由上级主管审批及简单报表

岗位职责

1、负责日常账务账单整理、发票认证与登记、应收应付往来账核销

2、根据公司规章制度审核原始凭证，录入记账凭证

3、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作

4、协助会计主管进行预算控制、成本核算、财

岗位职责：

1.负责相关银行业务的办理，与银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；

2.负责公司资金收付和核对，编制资金周报、月报等，及各银行账户登管理等。

任职资格：

1、大专及以上学历，具有初级会

工作职责：

1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常银行结算业务。

2、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

3、在工作职责范围内，

岗位职责：

1、负责行政管理等后勤工作；

2、负责员工入/离职办理，保险登记，考勤/工资核算等人事相关工作；

3、财务日常资金收付业务、银行业务办理、及日记账账目处理，整理回单等相关出纳工作；

4、上级领导

盼“与志同道合的人才一起共事“

岗位主要职责（含但不包括，可商榷，非刚性）：

1 出纳员，负责每日收支、日记账、核销、对账、合规稽查、系统管理、档案管理、成本管理、账务整理、发票收开、银行、工商、税

岗位职责：

1、负责项目各类费用票据的开具、归集、移交和保管；

2、负责项目费用查账、对账、销账及收费系统录入；

3、负责项目各类台账登记维护；

4、及时协调相关部门处理和解决客户的需求；

5、领导交办的

岗位职责：

1、每天现金日记帐、银行日记帐；

2、每天银行、现金日报表；

3、审核每笔款项依据及审批程序；

4、全面了解熟悉所辖物业情况，停车费、水电费等物业相关费用收支情况与统计；

5、完成上级领导交办

中专财会相关专业，大专以上专业不限，女性，可以是外地户口，熟练使用Excel表，做事仔细认真严谨。

工作地点：大埔县埔源永通混凝土有限公司

具体联络人写黄先生18960166196

岗位职责：

1.公司资金的日常收支和管理，资金报表编制，银行账户管理；

2.资金类原始凭证的取得，整理，收据管理；

3.收款单及付款单的制作，现金，银行日记账的编制等。

任职资格：

1.本科以上学历 ，财务

岗位职责:

1.按照集团财务制度要求具体执行所分配的各项财务基础工作；

2.负责项目公司的各项收费工作，并开具收款收据及发票；

3.编制各类收费统计台账；

任职要求:

1.全日制本科以上学历；

2.财务类相关专业

总助职务，兼或会计或出纳及统计

任职条件：

1、良好的道德品质，为人踏实，做事细心，执行力强。

2、大专以上学历。

3、熟悉财务软件，财务流程。

4、熟练操作办公软件，如WORD，EXCEL等。

5、细心，稳重，有大局观。

4、对货款进出细致，守

中专及以上学历，会计、财务等相关专业，有出纳员5年以上相关建筑企业财务工作经验优先考虑；

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用

1、酒店客房及餐厅账目审核；

2、每月做好入库、出库、调拨、盘点，监督管理各仓库盘点及成本核算

3、为人诚实，好学。

工作地点：集美杏林北二路晶邦大酒店。

岗位职责：

1、负责日常收支及办公室基本账务的管理和核对；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节